Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 10.307 | 11.130 | 11.674 | 10.759 | 10.709 | 10.830 |
Baten | -34 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Saldo programma | 10.273 | 11.102 | 11.646 | 10.731 | 10.681 | 10.802 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | -481 | -161 | -148 | -134 | -134 | -134 |
Resultaat programma | 9.792 | 10.941 | 11.499 | 10.597 | 10.547 | 10.668 |
Detailtabel Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
0.40.10 | Bestuursondersteuning algemeen | 813 | 1.269 | 1.631 | 1.632 | 1.632 | 1.633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40.50 | Overhead | 7.726 | 7.477 | 7.392 | 7.184 | 7.123 | 7.233 |
0.40.60 | Administratie / Alg. overhead | 819 | 1.458 | 1.628 | 977 | 976 | 975 |
0.40.70 | Gemeentehuis | 841 | 695 | 723 | 723 | 723 | 723 |
0.40.80 | Garage Anjelierstraat | 157 | 171 | 242 | 172 | 172 | 172 |
0.40.90 | Steunpunt Mettenkampsweg | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0.80.10 | Onvoorziene uitgaven | 45 | 45 | 57 | 69 | 80 | |
0.90.10 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lasten van het programma | 10.307 | 11.129 | 11.675 | 10.759 | 10.709 | 10.830 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
0.40.50 | Overhead | -1 | |||||
0.40.60 | Administratie / Alg. overhead | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.40.70 | Gemeentehuis | -28 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Totale baten van het programma | -34 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Saldo programma | 10.273 | 11.102 | 11.647 | 10.731 | 10.681 | 10.802 | |