Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. In deze paragraaf maken we voor de genoemde categorieën kapitaalgoederen inzichtelijk op welke wijze we uitvoering geven aan het vastgestelde beleid en dat de hiervoor opgenomen budgetten toereikend zijn.

In artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording ( BBV) is bepaald dat deze paragraaf een toelichting op de gemeentelijke kapitaalgoederen bevat, in onze gemeente betreft dit:

1. Openbaar groen;
2. Wegen en civieltechnische kunstwerken;
3. Riolering/watertaken;
4. Gebouwen.  

Voor elk van deze kapitaalgoederen moet worden aangegeven:

1. Het beleidskader;
2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Onder omstandigheden kan de verleiding bestaan om onderhoud uit te stellen of in het geheel niet meer uit te voeren. Op korte termijn levert dit uiteraard besparingen op. Op de wat lange(re) termijn heeft het uitstellen of niet uitvoeren van onderhoud nadelige effecten. Deze nadelige effecten kunnen dan waarschijnlijk slechts met grote aanvullende uitgaven ongedaan worden gemaakt. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om het kwaliteitsniveau te handhaven en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Om te komen tot een doelmatige besteding van middelen voor nieuwe en bestaande zaken in de openbare ruimte is beleid nodig. Hoe gaan we om met groen, water, wegenonderhoud, openbare verlichting en speelvoorzieningen?
Hiertoe worden de komende jaren volgens onderstaand schema nieuwe beleidsplannen opgesteld voor de openbare ruimte, elk jaar minimaal één plan gezien de beschikbare capaciteit en middelen.
In de beleidsplannen staat de langjarige visie beschreven op een strategisch niveau.

Overzicht beleidsplannen

* IBOR= Integraal beheer openbare ruimte
**EV=Evaluatie

De gevolgen van de vastgestelde plannen zijn verwerkt in deze begroting. De gevolgen van de nog niet vastgestelde plannen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. Met betrekking tot de riolering is het opstellen van het nieuwe Watertakenplan uitgesteld. De bedoeling is om in 2025 een nieuw Watertakenplan te laten vaststellen door de gemeenteraad. Hierdoor ontstaat op taakveld riolering een hiaat in de beschikbare middelen. Daarom is voor kalenderjaar 2025 conform het huidige Watertakenplan om middelen gevraagd in de Nota Meerjarenbeleid 2025-2028.

Naast beleidsplannen worden ook beheerplannen opgesteld. Beheer wordt vormgegeven in een cyclus van plan – do  – check – act. Aan de hand van de doelstellingen uit het IBOR beleidsplan wordt een vertaling gemaakt naar beheer per onderdeel.
In dat (jaar-)plan worden de resultaten vergeleken met de doelstelling en worden trends en ontwikkelingen gesignaleerd. Hierdoor houden we de vinger aan de pols (check).
De doelen worden vertaald naar concrete beelden en maatregelen. Per onderdeel wordt een financiële vertaling gedaan (plan). Hierdoor kan gestuurd worden op prestatie en budget (act). De beheerplannen moeten nog geactualiseerd worden, de oude beheerplannen stammen uit 2023 en zijn nog actueel.