Bijlage 7: Nieuwe actiepunten
Taak- | Actiepunten | Investering | Jaarlijks lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.1 | Kindergemeenteraad | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | |
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
5.2 | Sportverkiezingen | 7.500 | N | 7.500 | N | 7.500 | N | 7.500 | N | |
5.2 | Investeringsonderhoud Noordbroek | 13.100 | 1.120 | N | 1.100 | N | 1.080 | N | 1.060 | N |
7.1 | Vervanging AED en AED-kasten 2025 | 4.000 | 640 | N | 620 | N | 600 | N | 580 | N |
Vervanging AED en AED-kasten 2026 | 8.000 | 1.280 | N | 1.240 | N | 1.210 | N | |||
Vervanging AED en AED-kasten 2028 | 36.000 | 5.760 | N | |||||||
6.72 | Regeling Sociale Medische Indicatie | 30.000 | N | 30.000 | N | 30.000 | N | 30.000 | N | |
4.2 | Voorbereidingskrediet nieuwbouw Widerode 2025 | 418.300 | B.N. | B.N. | B.N. | B.N. | N | |||
4.2 | Realisatie nieuwbouw Widerode 2028 | 3.764.700 | 195.900 | N | ||||||
4.2 | Voorbereidingskrediet renovatie Het Laar 2026 | 130.000 | B.N. | B.N. | B.N. | N | ||||
4.2 | Voorbereidingskrediet renovatie Akkerwal 2027 | 14.000 | B.N. | B.N. | N | |||||
5.3 | Cultuurmakelaar | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | |||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
7.4 | Smart Energy Hub 2026 e.v. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | |||||
0.5 | Ophogen duurzaamheidslening bij Svn | 200.000 | 7.000 | N | 7.000 | N | 7.000 | N | 7.000 | N |
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
7.2 | Klimaatadaptie Violenhoeksweg 2025 | 200.000 | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N |
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
Mobiliteitsplan | ||||||||||
2.1 | Investeringen 2025 | 350.000 | 26.250 | N | 25.760 | N | 25.270 | N | 24.780 | N |
2.1 | Investeringen 2026 | 350.000 | 26.250 | N | 25.760 | N | 25.270 | N | ||
2.1 | Investeringen 2027 | 350.000 | 26.250 | N | 25.760 | N | ||||
2.1 | Investeringen 2028 | 350.000 | 26.250 | N | ||||||
Beleidsplan wegen: | ||||||||||
2.1 | Verbreding Zunaweg 2025 | 440.000 | 33.000 | N | 32.385 | N | 31.770 | N | 31.155 | N |
2.1 | Reconstructie Almelosestraat 2026 | 680.000 | 51.000 | N | 50.050 | N | 49.100 | N | ||
2.1 | Wegkantverbetering 2025 | 80.000 | 6.000 | N | 5.890 | N | 5.780 | N | 5.780 | N |
2.1 | Wegkantverbetering 2026 | 80.000 | 6.000 | N | 6.000 | N | 6.000 | N | ||
Openbare verlichtingsplan: | ||||||||||
2.1 | Investeringen OVL 2025 | 562.500 | B.N. | N | B.N. | N | B.N. | N | B.N. | N |
2.1 | Investeringen OVL 2026 | 267.500 | B.N. | N | B.N. | N | B.N. | N | ||
2.1 | Investeringen OVL 2027 | 267.500 | B.N. | N | B.N. | N | ||||
2.1 | Extra investeringen in lichtmasten 2025-2027 | 750 | N | 1.485 | N | 2.205 | N | 2.160 | N | |
€ 10.000 per jaar | ||||||||||
2.1 | Parkeerplaats sportpark Lageveld | 100.000 | 7.500 | N | 7.360 | N | 7.220 | N | 7.080 | N |
5.7 | Groenbeleid: uitvoering visie | 50.000 | 3.750 | N | 3.680 | N | 3.610 | N | 3.540 | N |
5.7 | Speelplaatsenbeleidsplan onderhoud | 19.000 | N | 19.000 | N | 19.000 | N | 19.000 | N | |
5.7 | Speelplaatsenbeleidsplan 2025 | 156.000 | 14.635 | 14.315 | N | 14.085 | N | 13.855 | N | |
Speelplaatsenbeleidsplan 2026 | 156.000 | 14.635 | N | 14.315 | N | 13.995 | N | |||
Speelplaatsenbeleidsplan 2027 | 156.000 | 14.635 | N | 14.315 | N | |||||
Speelplaatsenbeleidsplan 2028 | 156.000 | 14.635 | N | |||||||
Minus reeds geraamde budgetten | -16.550 | V | -16.550 | V | -16.550 | V | -16.550 | V | ||
7.2 | Investeringen afvalwaterzorgplicht jaarlijks 2025 | 580.700 | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N |
7.2 | Investeringen hemelwaterzorgplicht jaarlijks 2025 | 134.000 | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N |
8.2 | Voorbereidingskrediet Klumpershoek 2025 | 100.000 | 3.500 | N | 3.500 | N | 3.500 | N | 3.500 | N |
8.2 | Voorbereidingskrediet Berghorst 3 2025 | 100.000 | 3.500 | N | 3.500 | N | 3.500 | N | 3.500 | N |
8.2 | Voorbereidingskrediet Anjelierstaat 2026 | 100.000 | 3.500 | N | 3.500 | N | 3.500 | N | ||
0.5 | Ophogen starterslening bij Svn | 540.000 | 18.900 | N | 18.900 | N | 18.900 | N | 18.900 | N |
1.2 | Registratiesysteem ondermijning licentie | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | |
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
Van uit Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.4 | Regisseur bestuurlijke ontw.(v.a. 2025) | 89.900 | N | 89.900 | N | 89.900 | N | 89.900 | N | |
0.4 | Informatieveiligheid Salaris en eHRM | 12.000 | N | 12.000 | N | 12.000 | N | 12.000 | N | |
Van uit Programma 2 Sociaal Domein | ||||||||||
0.4 | Coördinator externe verwijzingen | 26.600 | N | 26.600 | N | 26.600 | N | 26.600 | N | |
Van uit Programma 3 Duurzaamheid | ||||||||||
Van uit Programma 4 Eerlijke economie | ||||||||||
Van uit Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
0.4 | Civiel ontwerper | 86.400 | N | 86.400 | N | 86.400 | N | 86.400 | N | |
0.4 | Projectleider RO | 102.300 | N | 102.300 | N | 102.300 | N | 102.300 | N | |
0.4 | Adviseur Omgevingsveiligheid | 102.300 | N | 102.300 | N | 102.300 | N | 102.300 | N | |
0.4 | Medewerker Rioolbeheer | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N | Voorziening | N | |
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Verhoging onderhoud, licentie kosten 2025-2028 | 50.000 | N | 60.000 | N | 70.000 | N | 80.000 | N | |
0.4 | Aanschaf diverse hardware componenten 2025-2028 | 59.850 | N | 152.685 | N | 219.565 | N | 272.505 | N | |
0.4 | Raadsinfo-vergadersysteem 2025 | 150.000 | 24.000 | N | 23.345 | N | 22.690 | N | 22.035 | N |
Materieel beheer | ||||||||||
0.4 | Machines, aanhangers 2025-2028 | 21.500 | N | 22.310 | N | 21.850 | N | 21.380 | N | |
0.4 | Pick-ups- bestelauto's 2025-2028 | 5.130 | N | 10.290 | N | 10.080 | N | 22.360 | N | |
0.4 | Rioolvoertuig 2028 | 29.520 | N | |||||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
0.4 | Meubilair raadszaal 2025 | 10.000 | 1.350 | N | 1.315 | N | 1.280 | N | 1.245 | N |
0.4 | Wettelijke maatregelen energiebesparing 2025 | 68.500 | 5.140 | N | 5.045 | N | 4.950 | N | 4.855 | N |
Totaal actiepunten | 782.965 | N | 992.601 | N | 1.106.136 | N | 1.447.936 | N | ||
Saldo actuele financiële startpositie minus actiepunten | -1.273.106 | V | 2.321.880 | N | 2.064.615 | N | 2.585.415 | N | ||
Taak- | Actiepunten | Jaarlijks lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.2 | Organiseren verkiezingsdebat gemeenteraad | 5.000 | N | |||||||
0.2 | Evaluatie toekomstvisie | 5.000 | N | 5.000 | N | |||||
8.1 | Implementatie Omgevingswet en omgevingsplan | P.M. | N | P.M. | N | P.M. | N | |||
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
0.10 | Reservering IHP | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | |
5.3 | Subsidie voor (boven)lokale culturele initiatieven | 50.000 | N | 50.000 | N | |||||
5.3 | Vieren 80 jaar vrijheid | 20.000 | N | |||||||
6.71 | Pilot onafhankelijke coach | 20.000 | N | |||||||
6.71 | Pilot voorliggende vervoersvoorzieningen | 20.000 | N | |||||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
7.4 | Programma duurzame ontwikkeling 2025 e.v. | 160.000 | N | 350.000 | N | 350.000 | N | |||
7.4 | Dekking ontvangen rijksmiddelen | -160.000 | V | -350.000 | V | -350.000 | N | |||
7.4 | Smart Energy Hub 2025 | 189.000 | N | |||||||
7.4 | Dekking ontvangen rijksmiddelen | -189.000 | V | |||||||
7.4 | RES en grootschalige opwek 2025 | 60.000 | N | |||||||
0.10 | Dekking ontvangen rijksmiddelen duurzaamheid uit reserve | -60.000 | V | - | - | |||||
7.4 | Laadinfrastructuur 2025-2026 | 10.000 | N | 10.000 | N | - | - | |||
7.4 | Biodiversiteit verduurzaming bestaande woningen | P.M. | - | |||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
Recreatieschap Twente, extra bijdrage 2025 | 60.000 | N | ||||||||
3.2 | Voorbereidingskrediet Kluinveen-Violenhoek 2025 | 80.000 | N | |||||||
8.1 | Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2025 | 100.000 | N | |||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2026 | 100.000 | N | ||||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2027 | 100.000 | N | ||||||||
N | ||||||||||
5.7 | Groene en blauwe diensten | P.M. | ||||||||
5.7 | Uitvoering landschapsonderhoud CONZ | P.M. | P.M. | |||||||
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
2.1 | Verkeersveiligheidsmaatregelen N 36 2028 | P.M. | ||||||||
2.1 | Opstellen beleid RBR / Bomenbeleidsplan 2025 | 15.000 | N | |||||||
5.7 | Integraal beheer openbare ruimte planvorming 2026-2030 | 15.000 | N | |||||||
7.2 | Zorgplichten watertakenplan 2025 | 32.000 | N | |||||||
7.2 | Onderzoeken en maatregelen watertakenplan 2025 | 14.500 | N | |||||||
7.2 | Opstellen Watertakenplan 2026-2029 | 25.000 | N | |||||||
7.2 | Onttrekking aan voorziening riolering 2024 t/m 2025 | -71.500 | V | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek van 2023 in 2025 | 15.000 | N | |||||||
8.1 | Onderzoek en voorbereiding nieuwe woonvormen 2025 | 20.000 | N | |||||||
8.1 | Opstellen uitvoeringsprogramma wonen & zorg 2025 | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Evaluatie Lokale Woonagenda 2022-2026 | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Ontwikkeling Volkshuisvestelijk programma 2026 | 30.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek van 2025 in 2027 | 15.000 | N | |||||||
8.2 | Voorbereidingskrediet verkenning nieuwbouw Hoge Hexel 2025 | 80.000 | N | |||||||
8.2 | Vrijkomende schoollocaties Enter 2026 | 100.000 | N | |||||||
8.1 | Gebiedsontwikkeling locatie Wilhelminastraat 2025 | 50.000 | N | |||||||
8.1 | Eenmalige overige kosten gebiedsgerichte aanpak | 50.000 | N | |||||||
1.1 | Veilig Buitengebeid ondermijningsproject 2024/2025 | 5.000 | N | |||||||
1.2 | Implementatie registratiesysteem ondermijning | 10.000 | N | |||||||
1.1 | Pilot buurtbemiddeling | P.M. | ||||||||
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
Vanuit programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.4 | Medewerkers KCC uitbreiding 1 fte | 68.200 | N | |||||||
Vanuit programma 2 Sociaal domein | ||||||||||
0.4 | Inkooptrajecten WMO en jeugd | 57.300 | N | |||||||
0.4 | Beleidsmdw sport en bewegen | 45.100 | N | |||||||
0.4 | Regisseur Kansrijke Start (icm GALA) | 52.170 | N | 47.220 | N | |||||
Vanuit programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
0.4 | Medewerker administratieve ondersteuning RBR | 68.200 | N | |||||||
0.4 | Pilot BIBOB coördinator | 95.700 | N | 95.700 | N | P.M. | P.M. | |||
0.4 | Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet naar 2025) | 150.000 | N | |||||||
0.4 | Flexibele schil voor projectmatige kansen, mogelijkheden | 350.000 | N | |||||||
0.4 | BOA (Vluchtelingen / ontheemdem) | 86.400 | N | 86.400 | N | |||||
0.4 | Dekking rijksmiddelen | -86.400 | V | -86.400 | V | |||||
Vanuit Bedrijfsvoering | ||||||||||
0.4 | Arbo | 15.000 | N | |||||||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning implementatie/conversie 2025-2028 | 150.000 | N | 150.000 | N | 150.000 | N | 150.000 | N | |
0.4 | Archief- en Informatiebeheer | 10.000 | N | |||||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
0.4 | Uitwerken verduurzamingsmaatregelen 2025 | 60.000 | N | |||||||
0.4 | Onderzoek locaties SVP 2025 | 50.000 | N | |||||||
0.4 | Onderzoek verplaatsing gemeentewerf 2025 | 70.000 | N | |||||||
Totaal actiepunten | € 4.894.590 | 2.386.670 | N | 1.087.920 | N | 770.000 | N | 650.000 | N | |