Voorstellen die leiden tot onderstaande begrotingsuitkomst
Omschrijving | Financiële consequenties | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Structureel | Eenmalig | ||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Voorlopige begrotingsruimte | ||||||||||
1 | Primitieve ramingen, exclusief de volgende zaken: | -676 | 1.249 | 913 | 774 | 123 | 77 | 34 | 34 | |
a | Korting Gemeentefonds, aanvullende rijksbezuiniging op jeugdzorg | 534 | 546 | 546 | ||||||
b | Stelpost verlaging uitgaven jeugdzorg | -534 | -546 | -546 | ||||||
Uitkomst concept begroting | -676 | 1.249 | 913 | 774 | 123 | 77 | 34 | 34 | ||
Benodigd voor nog niet verwerkte beleidsbeslissingen : | ||||||||||
2 | Vanuit de Berap 2024: | |||||||||
* | Vervanging gymtoestellen gebouw Irene, investering € 7.590 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
* | Verhoging subsidies De Welle, Avedan en De Klup | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
* | GGD bijdrage maternale kinkhoestvaccinatie | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
* | Startersleningen € 210.000, rentelast | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
* | Rijksgelden Jeugdhulp kinderen in AZC | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Totaal beslag op begrotingsruimte | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - | - | ||
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid (NMB) 2025-2028 | ||||||||||
3 | Zie hiervoor de NMB 2025-2028 en bijlage 7 van deze begroting | 783 | 993 | 1.106 | 1.448 | 2.387 | 1.088 | 770 | 650 | |
Drie vacatures al primitief geraamd | -279 | -279 | -279 | -279 | - | - | - | - | ||
Enkele kleine mutaties kapitaallasten vervoersmiddelen | -3 | -3 | -3 | -5 | - | - | - | - | ||
Deel starterslening al in berap (€ 210.000) | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||||
Totaal actiepunten NMB 2025-2028 | 494 | 704 | 817 | 1.157 | 2.387 | 1.088 | 770 | 650 | ||
Vergelijkbaar saldo met NMB 2025-2028 | -80 | 2.055 | 1.832 | 2.033 | 2.510 | 1.165 | 804 | 684 | ||
4 | Gepresenteerd saldo in de NMB 2025-2028 | |||||||||
inclusief effect meicirculaire 2024 | -865 | 1.131 | 728 | 959 | ||||||
Negatief is een verbetering, positief een verslechtering | 785 | 924 | 1.104 | 1.074 | ||||||
Overige zaken | ||||||||||
5 | Investeringen De Kolk, vervanging, verduurzaming en exploitatieverbetering | PM | PM | PM | PM | |||||
6 | Klimaatinstallatie zaal 1,2, 3 De Zomp | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
7 | Subsidiëring voorveld | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
8 | Implementatie Geo-suite | 75 | ||||||||
9 | Startersleningen € 210.000, rentelast | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
10 | Regio FM bijdrage naar normbedragen per huishouden | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Totaal overige zaken | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | - | - | - | ||
Creëren van begrotingsruinte | ||||||||||
11 | Aanpassen diverse tarieven aan inflatie | -594 | -594 | -594 | -594 | |||||
12 | Lasten sportvoorziening Esrand en nieuwbouw scholen Enter | -672 | ||||||||
13 | Vrijval vasthouden kapitaallastendruk voertuigen | - | ||||||||
14 | Stelpost rentelasten | -397 | -397 | -372 | -347 | |||||
15 | Traject Financieel Gezond | |||||||||
* Inzet rente schatkistbankieren | -250 | -250 | -250 | -250 | -600 | -300 | - | - | ||
* inzet surplus Algemene Reserve voor 10% | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||||
* Inzetten reserves ter dekking van kapitaallasten KC scholen Enter | -232 | -232 | -232 | -232 | ||||||
* Inzet meeropbrengst leges omgevingsvergunningen | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||||
* OZB | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
* Taakstelling doelmatiger inrichten bedrijfsvoering | - | PM | PM | PM | ||||||
Totaal creéren van begrotingsruimte | -1.726 | -1.726 | -1.726 | -1.726 | -1.669 | -697 | -372 | -347 | ||
Septembercirculaire | ||||||||||
16 | Verhoging algemene uitkering septembercirculaire 2024 | -74 | -875 | -1.059 | -1.062 | |||||
Besparing jeugd is reeds begroot | - | 534 | 546 | 546 | ||||||
Integratie en decentralisatieuitkeringen | 128 | 124 | 13 | 10 | ||||||
Taakmutaties | - | 93 | 188 | 288 | ||||||
54 | -124 | -312 | -218 | |||||||
Amendementen en moties bij de behandeling van de NMB met financiële gevolgen | ||||||||||
17 | Amendement 1: Speelplaatsenbeleid (scenario 3, investering € 226.500) | 6 | 13 | 19 | 25 | |||||
Amendement 2: Mobiliteitsplan (scenario 3, investering € 550.000) | 15 | 30 | 44 | 58 | ||||||
Amendement 4: Kinderraad | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Amendement 6: Uitbreiding raadsgriffie | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
Amendement 7: Waardering 80 jaar vrijheid | 10 | |||||||||
Motie K: Week van respect | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
69 | 91 | 111 | 131 | 10 | - | - | - | |||
Aanwending van dan wel storting in reserves | ||||||||||
18 | Aanwending Reserve IHP | -4.973 | -130 | -14 | ||||||
Storting res. dekking kap.lasten nieuwbouw/renovatie PO | 6.954 | 130 | 14 | |||||||
19 | Aanwending reserve Corona en Energiecrisis | -1.065 | ||||||||
20 | Vrijval reserve winstgrondverkopen | -84 | ||||||||
21 | Aanwending algemene reserves | -1.758 | -468 | -432 | -337 | |||||
Storting algemene reserve | - | - | - | - | ||||||
Totaal aanwending dan wel storting in reserves | - | - | - | - | -926 | -468 | -432 | -337 | ||
Saldo | -1.615 | 364 | -27 | 288 | - | - | - | - | ||