Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid 2025 | Lasten | 1.633 | 391 | 391 | 391 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid na 2025 | Lasten | 404 | 343 | 453 | |
Baten | |||||
Wijzigingen Nota van Aanbieding | Lasten | 75 | |||
Baten | -34 | -34 | -34 | -34 | |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40.50 | Overhead kostenplaats | Nee | 387 | |||
0.40.50 | Ond.implem/conversie 2024-2028 | Nee | 150 | 150 | 150 | |
0.40.50 | Overhead kostenplaats | Ja | 251 | 251 | 251 | 251 |
0.40.50 | Overhead kostenplaats | Ja | 7 | 7 | 47 | |
0.40.50 | Ond.implem/conversie 2024-2028 | Nee | 150 | |||
0.40.50 | Alg. Infomatie & Automatiserin | Ja | 105 | 186 | 256 | |
0.40.50 | Overhead kostenplaats | Nee | 143 | |||
0.40.50 | Alg. Infomatie & Automatiserin | Ja | 110 | 110 | 110 | 110 |
0.40.60 | Onderzoek locaties SVP 2025 | Nee | 50 | |||
0.40.60 | Inhuur capaciteit | Nee | 150 | |||
0.40.60 | Archief/informatiebeheer 2025 | Nee | 10 | |||
0.40.60 | Arbo-maatregelen 2025 | Nee | 15 | |||
0.40.60 | Uitw.verduurz.maatr. 2025 | Nee | 60 | |||
0.40.60 | Flex.schil proj.matige kansen | Nee | 350 | |||
0.40.70 | Kapitaallasten gemeentehuis | Ja | 30 | 30 | 30 | 30 |
0.40.80 | Ond.verpl.Gemeentewerf 2025 | Nee | 70 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 1.633 | 796 | 734 | 844 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | - | - | - | - |
|---|
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40.50 | ImplementatieGeo-suite 2025 | Nee | 75 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10.96 | Aanw. Eenm. Middelen OVZ96 | Nee | -34 | -34 | -34 | -34 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -34 | -34 | -34 | -34 | ||
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
0.40.10 Bestuursondersteuning algemeen
Naast hogere door belaste salarislasten (formatie-uitbreiding en CAO-ontwikkelingen) worden de hogere uitgaven in 2025 veroorzaakt door een hogere raming voor de bijdrage aan de VNG van ca. € 16.000. Als onderdeel van de VNG voert VNG Realisatie projecten, programma’s en structurele diensten uit vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De GGU is een krachtig instrument waarmee gemeenten grote voordelen behalen door samen opgaven te organiseren.
0.40.50 Overhead
De salarislasten zijn geraamd conform de laatst afgesloten CAO gemeenten verhoogd met 3% voor 2025 (de huidige CAO loopt in maart 2025 af) en de voorgestelde uitbreidingen van de formatie genoemd in bijlage 7.
In 2024 was hier een bedrag van € 250.000 geraamd voor verhoging licentiekosten (was een actiepunt uit de NMB 2024-2028). Deze kostenpost is nu verdeeld over de diverse taakvelden en komt op dit taakveld nu te vervallen, derhalve cijfermatig hier een voordeel.
0.80.10 Onvoorziene uitgaven
De raming stijgt jaarlijks met het structurele gedeelte (75%) van dit budget.
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in de begrotingsjaren.