Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 4.143 | 4.642 | 4.693 | 4.726 | 4.741 | 4.720 |
Baten | -2.483 | -1.216 | -1.450 | -1.533 | -1.566 | -1.534 |
Saldo programma | 1.660 | 3.426 | 3.243 | 3.193 | 3.175 | 3.186 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 4 | |||||
Onttrekking aan reserve | -225 | -465 | ||||
Resultaat programma | 1.439 | 3.431 | 2.778 | 3.193 | 3.176 | 3.187 |
Detailtabel programma 1 - Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
0.01.10 | Raad en raadscommissies | 307 | 301 | 350 | 345 | 350 | 345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01.20 | College van b en w | 447 | 693 | 713 | 713 | 713 | 713 |
0.01.30 | Commissies van advies | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.01.40 | Intergemeent. samenwerking | 47 | 42 | 49 | 49 | 49 | 49 |
0.01.50 | Internationale contacten | 1 | |||||
0.01.60 | Rekenkamer(functie) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0.20.10 | Rijbewijzen | 52 | 90 | 74 | 83 | 86 | 84 |
0.20.20 | Reisdocumenten | 92 | 190 | 275 | 298 | 311 | 296 |
0.20.30 | Verkiezingen | 213 | 111 | 112 | 117 | 112 | 112 |
0.20.40 | Gemeent. basisadm. personen | 248 | 203 | 188 | 188 | 188 | 188 |
0.20.50 | Huisnummering en straatnaamgev | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
0.20.60 | Burgerlijke stand | 72 | 73 | 95 | 95 | 95 | 95 |
0.30.10 | Overige grondzaken | 56 | 137 | 106 | 106 | 106 | 106 |
0.30.20 | Eig.dommen niet openb. dienst | 44 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.40.20 | Communicatie | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.40.30 | Representatie | 178 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 |
0.40.40 | Bestuursondersteuning raad | 301 | 320 | 374 | 374 | 374 | 374 |
0.40.50 | Overhead | 37 | 50 | ||||
0.50.10 | Beleggingen | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 |
0.61.10 | WOZ baten en lasten / invord. | 416 | 340 | 475 | 475 | 475 | 475 |
0.64.10 | Heffing | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1.20.30 | Openbare orde en veiligheid | 467 | 520 | 579 | 579 | 579 | 579 |
8.10.20 | Omgevingswet | 287 | 519 | 192 | 192 | 192 | 192 |
8.30.30 | Bouwtoezicht | 797 | 844 | 883 | 883 | 883 | 883 |
8.30.40 | Bestuursdwang | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totale lasten van het programma | 4.145 | 4.646 | 4.693 | 4.725 | 4.741 | 4.719 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
0.20.10 | Rijbewijzen | -90 | -111 | -109 | -142 | -151 | -146 |
0.20.20 | Reisdocumenten | -127 | -243 | -300 | -350 | -374 | -346 |
0.20.40 | Gemeent. basisadm. personen | -23 | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 |
0.30.10 | Overige grondzaken | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
0.30.20 | Eig.dommen niet openb. dienst | -33 | |||||
0.61.10 | WOZ baten en lasten / invord. | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
1.20.30 | Openbare orde en veiligheid | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
8.30.40 | Bestuursdwang | -9 | |||||
8.30.50 | Leges omgevingsvergunningen | -2.161 | -787 | -966 | -966 | -966 | -966 |
Totale baten van het programma | -2.483 | -1.215 | -1.451 | -1.534 | -1.567 | -1.534 | |
Saldo programma | 1.660 | 3.431 | 3.243 | 3.193 | 3.176 | 3.187 | |