Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid 2025 | Lasten | 20 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid na 2025 | Lasten | 5 | 5 | ||
Baten | |||||
Wijzigingen Nota van Aanbieding | Lasten | 48 | 48 | 48 | 48 |
Baten | -651 | -186 | -186 | -186 | |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01.10 | Kindergemeenteraad | Ja | 15 | 15 | 15 | 15 |
0.01.10 | Evaluatie toekomstvisie 2025 | Nee | 5 | |||
0.01.10 | Evaluatie toekomstvisie 2025 | Nee | 5 | |||
0.20.30 | Org.verkiezingsdebat raad 2026 | Nee | 5 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | - | - | - | - |
|---|
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.20.30 | Bijdr. Res. Pol.Twente afd Wdn | Ja | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.40.40 | Personeelskosten Griffie | Ja | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.01.10 | Kindergemeenteraad | Ja | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10.01 | Aanw. Reserve Corona PROG 1 | Nee | -465 | |||
0.20.10 | Gemeentelijke leges Rijbewijze | Ja | -3 | -3 | -3 | -3 |
0.20.20 | Gemeentelijk leges Reisdocumen | Ja | -5 | -5 | -5 | -5 |
8.30.50 | Leges omgevingsvergunning | Ja | -179 | -179 | -179 | -179 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -652 | -187 | -187 | -187 | ||
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
0.20.10/20 Reisdocumenten en rijbewijzen
Het verloop van de lasten en baten wordt beïnvloed door het verwachte aantal uit te geven reisdocumenten en rijbewijzen per jaar. In het aantal per jaar zitten de gebruikelijke schommelingen.
0.61.10 WOZ baten en lasten
De hogere lasten in 2025 worden mn. veroorzaakt door hogere door belaste salarislasten
(aangetrokken medewerker Belastingen in 2024).
1.20.30 Openbare orde en veiligheid
De hogere lasten in 2025 worden mn. veroorzaakt door hogere door belaste salarislasten.
8.10.20 Omgevingswet
De afname in 2025 wordt veroorzaakt door de eenmalige kredieten in 2024 voor de implementatie Omgevingswet/-plan en opstellen MER Omgevingswet (netto € 200.000).
8.30.30 Bouw- en woningtoezicht
De hogere lasten in 2025 worden veroorzaakt door hogere door belaste salarislasten.
8.30.50 Leges omgevingsvergunningen
De werkelijke opbrengst aan leges omgevingsvergunningen is de laatste jaren hoger dan begroot. De reden dat de raming niet is verhoogd is dat inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging een aantal keren is uitgesteld. Deze wet is per 1 januari 2024 van kracht geworden. We hebben een inschatting gemaakt van de gevolgen van deze wet voor de gemeentelijke leges en wij achten het verantwoord om de raming van de opbrengst leges omgevingsvergunningen naast de inflatoire aanpassing te verhogen met € 150.000 (dit bedrag maakt onderdeel uit van het traject Financieel gezond, zie ook nota van aanbieding).
Overig
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in het vorige begrotingsjaar.