Actiepunten
- Structurele begroting Sociaal Medische Indicatie
Vanwege de tariefstijgingen in de kinderopvang en het nieuwe VE beleid (2023 vastgesteld), waardoor meer kinderopvangorganisaties de mogelijkheid hebben om VE te bieden, is de verwachting dat de kosten voor SMI gaan stijgen in 2025. De ontwikkelingen van Kansrijke Start en intensivering van de samenwerking met de kinderopvang, GGD en de voorveldregisseurs spelen ook een grote rol. Om deze reden wordt er apart een structureel bedrag aangevraagd om de inzet van SMI te borgen. Het is lastig om een precies aantal SMI indicaties te voorspellen omdat het recent is opgestart en de ontwikkelingen volop gaande zijn. In eerste instantie gaan we uit van 3 volledige SMI plaatsen van 16 uur per week gedurende het hele jaar.
Lasten 2025 e.v.: € 30.000 (structureel)
- Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)
De gemeenteraad heeft het IHP vastgesteld op 14 december 2021. Dit IHP schetst het ontwikkelperspectief voor lokale onderwijshuisvesting voor de langere termijn. De uitvoeringsagenda IHP is het eindresultaat van de technische beoordelingen van de schoolgebouwen (rapport HEVO), de strategische ambities van de schoolbesturen, de onderwijs visie en de duurzaamheids/energie-ambitie van de gemeente. Dit wordt zichtbaar in de indicatieve planning van het IHP over 16 jaar die in 4 fases is verdeeld. In de periode tot en met 2028 staan gepland: de realisatie van nieuwbouw voor de Talenter en de Wegwijzer, nieuwbouw voor de Widerode en renovatie van Het Laar en de Akkerwal. Op 28 november 2023 heeft het college hier de renovatie van de School met de Bijbel Notter Zuna aan toegevoegd, door de voor 2031 geplande renovatie naar voren te halen.
Op basis van het coalitieprogramma is in de NMB 2024-2027 voorgesteld om binnen de beschikbare eenmalige middelen jaarlijks € 500.000 te reserveren voor het uitvoeringsprogramma van het IHP.
Door te sparen voor toekomstige investeringen worden de kapitaallasten lager. Daarom stellen wij voor om deze lijn voort te zetten.
Lasten jaarlijkse reservering 2025 e.v.: € 500.000
- 2025:
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Widerode 2025: € 418.300 (10% van investering); - 2026:
Voorbereidingskrediet renovatie Het Laar 2026: € 130.000 (10% van investering IHP). Dekking van de structurele lasten van deze voorbereidingskredieten uit de reserve IHP; - 2027:
Voorbereidingskrediet renovatie Akkerwal 2027: € 14.000 (10% van investering IHP); - 2028:
Krediet nieuwbouw Widerode 2028: € 4.183.000 minus voorbereidingskrediet is € 3.764.700, structurele jaarlasten € 195.900. Obv leerlingenprognose 2023 en 185 leerlingen.
- Formatie
Ten behoeve van het realiseren van de doelen en het op een adequate wijze uitvoering kunnen geven aan de reguliere taken en werkzaamheden is formatie benodigd. Ondanks de behoefte is kritisch gezocht naar een realistische balans tussen wens en daadwerkelijk uitvraag.
Gevraagd wordt om ten behoeve van dit programma, onderdeel ontwikkeling jeugd, de volgende formatie beschikbaar te stellen:
- Coördinator externe verwijzingen: 0,2778 fte schaal 10 (structureel vanaf 2025)
- Regisseur Kansrijke Start (icm GALA): 0,833 fte schaal 9 (incidenteel voor 2025 en 2026)
Deze formatievragen worden nader toegelicht in het hoofdstuk ‘Overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting’.