Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 19.898 | 28.974 | 24.503 | 18.683 | 17.301 | 14.935 |
Baten | -14.605 | -20.529 | -15.359 | -9.515 | -8.208 | -5.795 |
Saldo programma | 5.293 | 8.445 | 9.144 | 9.168 | 9.093 | 9.140 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 2.327 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | -755 | -567 | -590 | -591 | -567 | -567 |
Resultaat programma | 6.865 | 8.419 | 9.096 | 9.119 | 9.068 | 9.115 |
Detailtabel programma 5 - Prettig wonen en leven
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
0.50.10 | Beleggingen | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.10 | Brandkranen | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1.10.20 | Regionale brandweer | 1.611 | 1.829 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
1.10.30 | Rampenbestrijding | 12 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
1.20.10 | Dierenbescherming | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
1.20.20 | Overige maatregelen | 24 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1.20.30 | Openbare orde en veiligheid | 32 | 62 | 47 | 32 | 32 | 32 |
2.10.10 | Wegen | 1.917 | 2.321 | 2.629 | 2.712 | 2.753 | 2.794 |
2.10.20 | Verlichting | 330 | 321 | 325 | 326 | 327 | 327 |
2.10.30 | Bruggen | 94 | 176 | 117 | 117 | 117 | 117 |
2.10.40 | Gladheidbestrijding | 41 | 69 | 141 | 141 | 141 | 141 |
2.10.60 | Verkeersregulerende voorz. | 153 | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2.10.70 | Verkeersveiligheid algemeen | 153 | 236 | 247 | 247 | 247 | 247 |
3.40.10 | Volksfeesten | 35 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.70.10 | Landschapsbescherming en ontw | 30 | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 |
5.70.20 | Wandelplaatsen, plantsoenen ed | 2.050 | 2.036 | 2.048 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
5.70.30 | Volkstuinen | 1 | 1 | ||||
5.70.50 | Speelplaatsen voor de jeugd | 46 | 94 | 113 | 134 | 155 | 177 |
6.10.70 | Buurt-, clubhuiz., kulturhus. | 40 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
7.20.10 | Rioolbeheer | 2.664 | 2.896 | 3.022 | 3.035 | 3.119 | 3.204 |
7.40.10 | Milieuaangelegenheden | 835 | 963 | 1.079 | 1.080 | 1.056 | 1.056 |
7.40.20 | Overige zaken | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7.50.10 | Begraven | 288 | 289 | 286 | 286 | 286 | 286 |
8.10.10 | R.O.-aangelegenheden | 1.014 | 968 | 1.121 | 1.094 | 994 | 994 |
8.20.10 | Algemeen bouwgrondexpl. | -241 | 82 | 166 | 166 | 166 | 166 |
8.20.20 | Zenderink | 6.635 | 2.071 | 2.177 | 2.031 | 516 | |
8.20.70 | De Berghorst 2 | 4.896 | 3.315 | 3.559 | 1.136 | 106 | 106 |
8.20.80 | Zuidbroek DG3 | 3.715 | 6.082 | 4.854 | 1.314 | 1.099 | 117 |
8.30.10 | Woningexploitatie | 43 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 |
8.30.20 | Volkshuisvesting | 109 | 116 | 155 | 130 | 115 | 100 |
8.30.30 | Bouwtoezicht | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Totale lasten van het programma | 19.897 | 28.975 | 24.502 | 18.682 | 17.299 | 14.935 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
2.10.10 | Wegen | -42 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 |
2.10.60 | Verkeersregulerende voorz. | -27 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
2.10.70 | Verkeersveiligheid algemeen | -41 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
5.70.20 | Wandelplaatsen, plantsoenen ed | -48 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
6.10.70 | Buurt-, clubhuiz., kulturhus. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
7.20.10 | Rioolbeheer | -201 | -106 | -198 | -126 | -126 | -126 |
7.20.20 | Rioolheffing | -3.367 | -3.652 | -3.879 | -3.963 | -4.048 | -4.132 |
7.40.10 | Milieuaangelegenheden | -39 | |||||
7.50.20 | Baten Begraafplaatsrechten | -268 | -360 | -334 | -334 | -334 | -334 |
8.10.10 | R.O.-aangelegenheden | -149 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
8.20.10 | Algemeen bouwgrondexpl. | -1.785 | |||||
8.20.20 | Zenderink | -6.635 | -2.071 | -2.177 | -2.031 | -516 | |
8.20.70 | De Berghorst 2 | -4.896 | -3.355 | -3.642 | -1.219 | -189 | -189 |
8.20.80 | Zuidbroek DG3 | -3.715 | -6.123 | -4.937 | -1.397 | -1.182 | -200 |
8.30.10 | Woningexploitatie | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totale baten van het programma | -14.603 | -20.529 | -15.360 | -9.515 | -8.209 | -5.796 | |
Saldo programma | 5.293 | 8.444 | 9.144 | 9.168 | 9.093 | 9.140 | |