Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 33.837 | 32.271 | 34.687 | 34.315 | 34.203 | 34.300 |
Baten | -12.674 | -4.806 | -5.411 | -5.677 | -5.682 | -5.682 |
Saldo programma | 21.163 | 27.465 | 29.276 | 28.638 | 28.521 | 28.618 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 5.185 | 5.512 | 7.458 | 764 | 532 | 504 |
Onttrekking aan reserve | -1.387 | -232 | -5.532 | -739 | -488 | -318 |
Resultaat programma | 24.960 | 32.746 | 31.202 | 28.662 | 28.563 | 28.804 |
Detailtabel programma 2 - Sterke sociale samenleving
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
3.40.10 | Volksfeesten | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10.10 | Basisonderwijs Lich. oefening | 119 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 |
4.20.10 | Voorz. in de huisvesting PO | 393 | 335 | 412 | 412 | 412 | 608 |
4.20.20 | Andere voorz. huisvesting PO | 94 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
4.20.50 | Voorz. in de huisvesting VO | 126 | 511 | 462 | 462 | 462 | 462 |
4.20.60 | Andere voorz. huisvesting VO | 9 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4.30.10 | Schoolbegeleiding | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.30.20 | Stim. onderwijsvern. / lokaal | 222 | 264 | 249 | 249 | 249 | 249 |
4.30.30 | Leerplicht- en leerlingenadm. | 102 | 108 | 113 | 113 | 113 | 113 |
4.30.40 | Leerlingenvervoer | 660 | 565 | 415 | 415 | 415 | 415 |
4.30.50 | Peuterspeelzalen | 35 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5.10.10 | Subsidies aan verenigingen | 108 | 74 | 107 | 107 | 107 | 107 |
5.10.20 | Overige sportaangelegenheden | 23 | 23 | -80 | -80 | -43 | -43 |
5.20.10 | Zwembaden | 554 | 673 | 721 | 721 | 721 | 721 |
5.20.20 | Beheersstichting Sport | 1.373 | 2.157 | 2.074 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
5.20.30 | Gymlokaal en sportzaal | 26 | 403 | 366 | 366 | 366 | 366 |
5.30.10 | Kunstzinnige vorming | 420 | 470 | 487 | 487 | 437 | 437 |
5.30.20 | Kunst en kunstuitingen | 71 | 130 | 151 | 151 | 151 | 151 |
5.30.30 | Sociaal cultureel werk | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
5.40.10 | Subsidiëring musea | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.50.10 | Beeldbep. panden/monumenten | 29 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
5.60.10 | Media | 544 | 544 | 573 | 573 | 573 | 573 |
5.70.40 | Recreatiesubsidies, enz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.10.10 | Kinderdagverblijven | 294 | 314 | 341 | 341 | 341 | 341 |
6.10.20 | Opvang/inburgering nieuwkomer | 4.120 | 426 | 501 | 467 | 467 | 467 |
6.10.30 | Algemene voorz. Wmo en Jeugd | 2.137 | 2.205 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 |
6.10.40 | Zorg voor gehandicapten | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6.10.50 | Maatschapp. org. ouderenwerk | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
6.10.60 | Sociaal cultureel werk jonger | 132 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6.10.80 | Ondersteuning vrijwilligers | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
6.10.90 | Samenhang, wijkopbouw | 114 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 |
6.10.91 | Algemeen maatschappel. werk | 231 | 231 | 275 | 275 | 275 | 275 |
6.10.92 | Welzijnsbeleid | 629 | 619 | 700 | 700 | 700 | 700 |
6.20.10 | Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | 644 | 732 | ||||
6.21.10 | Toegang en eerstelijnsv. Wmo | 511 | 491 | 491 | 491 | ||
6.22.10 | Toegang en eerstelijnsv. Jeugd | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
6.30.10 | Wet Werk en Bijstand (WWB) | 4.307 | 4.331 | 5.023 | 5.023 | 5.023 | 5.023 |
6.30.20 | Inkomensvoorz. werkloze werkn | 152 | 155 | 149 | 149 | 149 | 149 |
6.30.30 | Inkomensvoorz. gewezen zelfst. | 21 | 31 | 56 | 56 | 56 | 56 |
6.30.40 | Minimabeleid | 1.453 | 812 | 865 | 865 | 865 | 865 |
6.30.50 | Kwijtscheldingsbeleid | 142 | 140 | 143 | 143 | 143 | 143 |
6.40.10 | Sociale werkplaatsen | 2.385 | 2.826 | 2.732 | 2.508 | 2.427 | 2.324 |
6.50.10 | Werkgeleg. bevorderend maatrgl | 257 | 221 | 226 | 226 | 226 | 226 |
6.60.10 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.081 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | ||
6.60.20 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | 1.329 | 1.181 | ||||
6.711.10 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | ||
6.712.10 | Begeleiding (Wmo) | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | ||
6.713.10 | Dagbesteding (Wmo) | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.308 | 2.641 | ||||
6.71b | Begeleiding (WMO) | 1.117 | 1.046 | ||||
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 610 | 645 | ||||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 808 | 814 | ||||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.466 | 1.385 | ||||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 475 | 712 | ||||
6.72d | Jeugdhulp zonder verbl. overig | 180 | 189 | ||||
6.73a | Pleegzorg | 40 | 60 | ||||
6.73b | Gezinsgericht | 188 | 118 | ||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 827 | 747 | ||||
6.74a | Jeugd beh. GGZ zonder verblijf | 899 | 984 | ||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 137 | 124 | ||||
6.74c | Gesloten plaatsing | 129 | 79 | ||||
6.751.10 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
6.752.10 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 3.918 | ||
6.761.10 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
6.762.10 | Jeugdhulp met verblijf region. | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | ||
6.791.10 | PGB Wmo | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
6.792.10 | PGB Jeugd | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
6.812.10 | Maatsch.-en vrouwenopvang(Wmo) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -254 | |||||
6.81b | Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) | 23 | 21 | ||||
6.821.10 | Jeugdbescherming | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
6.822.10 | Jeugdreclassering | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
6.82a | Jeugdbescherming | 213 | 236 | ||||
6.82b | Jeugdreclassering | 40 | 38 | ||||
6.91.10 | Coördinatie en beleid Wmo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6.92.10 | Coördinatie en beleid Jeugd | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
7.10.10 | Overige gezondheidszorg | 1.187 | 1.246 | 1.433 | 1.425 | 1.406 | 1.412 |
8.1.10 | R.O.-aangelegenheden | 25 | |||||
Totale lasten van het programma | 33.840 | 32.272 | 34.686 | 34.312 | 34.199 | 34.298 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
4.30.20 | Stim. onderwijsvern. / lokaal | -122 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
4.30.30 | Leerplicht- en leerlingenadm. | -21 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
5.10.20 | Overige sportaangelegenheden | -10 | |||||
5.20.30 | Gymlokaal en sportzaal | -25 | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 |
5.30.10 | Kunstzinnige vorming | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
5.30.30 | Sociaal cultureel werk | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
5.60.10 | Media | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
6.10.10 | Kinderdagverblijven | -205 | -205 | -314 | -314 | -314 | -314 |
6.10.20 | Opvang/inburgering nieuwkomer | -7.943 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
6.10.30 | Algemene voorz. Wmo en Jeugd | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
6.10.40 | Zorg voor gehandicapten | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.10.60 | Sociaal cultureel werk jonger | -115 | |||||
6.10.90 | Samenhang, wijkopbouw | -37 | |||||
6.10.92 | Welzijnsbeleid | -50 | |||||
6.30.10 | Wet Werk en Bijstand (WWB) | -3.459 | -3.639 | -4.078 | -4.078 | -4.078 | -4.078 |
6.30.20 | Inkomensvoorz. werkloze werkn | -152 | |||||
6.30.30 | Inkomensvoorz. gewezen zelfst. | -21 | |||||
6.30.40 | Minimabeleid | -55 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.40.10 | Sociale werkplaatsen | -154 | -190 | -185 | -185 | -185 | -185 |
6.60.10 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -15 | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 |
6.60.20 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | -13 | -10 | ||||
6.711.10 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -187 | -453 | -458 | -458 | ||
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | -169 | -169 | ||||
7.10.10 | Overige gezondheidszorg | -69 | |||||
Totale baten van het programma | -12.674 | -4.807 | -5.414 | -5.680 | -5.685 | -5.685 | |
Saldo programma | 21.162 | 27.467 | 29.277 | 28.638 | 28.520 | 28.618 | |