Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid 2025 | Lasten | 77 | 7 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | -60 | ||||
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid na 2025 | Lasten | 10 | |||
Baten | |||||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10.30 | Aanw.reserve Duurzaamheid | Nee | ||||
0.50.10 | Kapitaallasten duurzaamheid | Ja | 7 | 7 | 7 | 7 |
7.40.30 | RES grootsch.opwek 2024-2025 | Nee | 60 | |||
7.40.30 | Laadinfrastructuur 2022/2023 | Nee | 10 | |||
7.40.30 | Laadinfrastructuur 2022/2023 | Nee | 10 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 77 | 17 | 7 | 7 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10.30 | Aanw.reserve Duurzaamheid | Nee | -60 | |||
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | -60 | 0 | 0 | 0 | ||
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding |
|---|
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding |
|---|
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
730.10 Afval / 730.20 Afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en verwijdering worden zoals gewoonlijk volledig via de afvalstoffenheffing kostendekkend in rekening gebracht. Voor de berekening en bestanddelen wordt verwezen naar paragraaf G in deze begroting. De kosten zijn gestegen door de loon- en prijsstijgingen die de aannemer door gaat berekenen. Verder levert het oud papier substantieel minder op en leidt dit tot aanzienlijk minder opbrengsten op het taakveld Afval. Per saldo zijn er € 300.000,- meer lasten op dit taakveld.
We blijven inzetten op voortdurend onze afvalinzameling te optimaliseren met als doel om de kwaliteit van het materiaal te verbeteren en om de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.
7.40.30 Duurzaamheid
De verschillen op duurzaamheid worden met name veroorzaakt door de nieuw ingebrachte actiepunten die hiervoor vermeldt zijn.
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalige dekking in het vorige begrotingsjaar.